中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算
目录
第一部分 中共宜宾市委政法委员会概况及2024年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共宜宾市委政法委员会职能简介。
市委政法委是市委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在市委的统一领导下，统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作，指导推动大案要案查处，加强执法监督，组织开展政法宣传和舆论引导，深化政法改革，推进平安宜宾、法治宜宾建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部，组织开展政法领域的调查研究。
（二）中共宜宾市委政法委员会2024年重点工作。
坚持以推动宜宾政法工作现代化为主题主线，按照“三固三创六提升”的工作思路，即全面巩固教育整顿试点以来的探索实践、全国市域社会治理现代化试点、基层基础建设“三项成果”，扎实推进平安中国建设示范市、全国社会治安防控体系建设示范城市、全国法治政府建设示范市“三大创建”，一体推进队伍建设、政治安全、社会稳定、深化改革、服务发展、党管政法工作质效“六个提升”，努力以政法之稳、政法之进在服务保障宜宾现代化建设大局中展现更大作为。
二、部门预算单位构成
中共宜宾市委政法委员会属行政单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宜宾市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宜宾市委政法委员会2024年收支总预算1880.52万元，比2023年收支预算总数增加144.06万元，主要原因是本年度人员增加，基本支出预算增加，同时增加一次性信息化项目预算。
（一）收入预算情况
中共宜宾市委政法委员会2024年收入预算1880.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1880.52万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
中共宜宾市委政法委员会2024年支出预算1880.52万元，其中：基本支出929.12万元，占49.41%；项目支出951.4万元，占50.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共宜宾市委政法委员会2024年财政拨款收支总预算1880.52万元,比2023年财政拨款收支总预算增加144.06万元，主要原因是本年度人员增加，基本支出预算增加，同时增加一次性信息化项目预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1880.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1666.57万元、社会保障和就业支出115.21万元、卫生健康支出29.83万元、住房保障支出68.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宜宾市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款1880.52万元，比2023年预算数增加144.06万元，主要原因是本年度人员增加，基本支出预算增加，同时增加一次性信息化项目预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1666.57万元，占比88.62%；社会保障和就业支出115.21万元，占比6.13%；卫生健康支出29.83万元，占比1.68%；住房保障支出68.91万元，占比3.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为629.77万元，主要用于：保障机关行政人员工资福利待遇及日常办公正常开展。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为951.4万元，主要用于：开展社会管理综合治理、法学会等工作项目支出。如： 综治维稳工作及专项整治工作经费、法学会工作经费。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为85.41万元，主要用于：保障机关事业人员工资福利待遇及日常办公正常开展。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为76.81万元，主要用于：2024年养老保险缴费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为38.4万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.77万元，主要用于：2024年医疗保险缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.96万元，主要用于：2024年事业医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款 ）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为68.91万元，主要用于：2024年住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共宜宾市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出929.12万元，其中：
人员经费758.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费 、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费170.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宜宾市委政法委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费7万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）、公务用车购置任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于委机关日常公务接待支出。
（二）公务用车运行维护费较2023年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费7万元，用1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障机关日常运行的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共宜宾市委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共宜宾市委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，中共宜宾市委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算为170.86万元，比2023年预算增加4.48万元，增长2.69%。主要原因是2024年度人员增加。
（二）政府采购情况
中共宜宾市委政法委员会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共宜宾市委政法委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年中共宜宾市委政法委员会开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算951.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目16个，涉及预算951.4万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出。
（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于平安宜宾建设、扫黑除恶、社会治安综合治理等重点工作。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指主要用于事业单位在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障事业单位正常运转的日常公用支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。
（十一）基本支出：是用于保障市委政法委机关、市法学会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（十二）项目支出：是用于保障市委政法委机关、市法学会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（十三） “三公”经费：纳入中共宜宾市委政法委员会部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：中共宜宾市委政法委员部门预算公开报表（部门公开）.xlsx
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表