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中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算
www.yibinpeace.gov.cn 】 【 2024-02-07 16:39:14 】 【 来源:宜宾长安网

中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算

  

  目录

  

  第一部分 中共宜宾市委政法委员会概况及2024年部门预算情况说明

  

  一、基本职能及主要工作

  

  二、部门预算单位构成

  

  三、收支预算情况说明

  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  

  八、政府性基金预算支出情况说明

  

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  

  十、其他重要事项的情况说明

  

  十一、名词解释

  

  第二部分中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算表

  

  表1.部门收支总表

  

  表1-1.部门收入总表

  

  表1-2.部门支出总表

  

  表2.财政拨款收支预算总表

  

  表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  

  表3.一般公共预算支出预算表

  

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

  表4.政府性基金支出预算表

  

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  

  表6.部门预算项目绩效目标表

  

  表7.部门整体支出绩效目标表

  

中共宜宾市委政法委员会2024年部门预算编制说明

  

  一、基本职能及主要工作

  

  (一)中共宜宾市委政法委员会职能简介。

  

  市委政法委是市委领导管理政法工作的职能部门和重要组织形式。在市委的统一领导下,统筹协调维护政治安全、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作,指导推动大案要案查处,加强执法监督,组织开展政法宣传和舆论引导,深化政法改革,推进平安宜宾、法治宜宾建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,协同市级有关职能部门管理监督政法领导干部,组织开展政法领域的调查研究。

  

  (二)中共宜宾市委政法委员会2024年重点工作。

  

  坚持以推动宜宾政法工作现代化为主题主线,按照“三固三创六提升”的工作思路,即全面巩固教育整顿试点以来的探索实践、全国市域社会治理现代化试点、基层基础建设“三项成果”,扎实推进平安中国建设示范市、全国社会治安防控体系建设示范城市、全国法治政府建设示范市“三大创建”,一体推进队伍建设、政治安全、社会稳定、深化改革、服务发展、党管政法工作质效“六个提升”,努力以政法之稳、政法之进在服务保障宜宾现代化建设大局中展现更大作为。

  

  二、部门预算单位构成

  

  中共宜宾市委政法委员会属行政单位,无下属预算单位。

  

  三、收支预算情况说明

  

  按照综合预算的原则,中共宜宾市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宜宾市委政法委员会2024年收支总预算1880.52万元,比2023年收支预算总数增加144.06万元,主要原因是本年度人员增加,基本支出预算增加,同时增加一次性信息化项目预算。

  

  (一)收入预算情况

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年收入预算1880.52万元,其中:一般公共预算拨款收入1880.52万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  

  (二)支出预算情况

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年支出预算1880.52万元,其中:基本支出929.12万元,占49.41%;项目支出951.4万元,占50.59%。

  

  四、财政拨款收支预算情况说明

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年财政拨款收支总预算1880.52万元,比2023年财政拨款收支总预算增加144.06万元,主要原因是本年度人员增加,基本支出预算增加,同时增加一次性信息化项目预算。

  

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1880.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1666.57万元、社会保障和就业支出115.21万元、卫生健康支出29.83万元、住房保障支出68.91万元。

  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年一般公共预算当年拨款1880.52万元,比2023年预算数增加144.06万元,主要原因是本年度人员增加,基本支出预算增加,同时增加一次性信息化项目预算。

  

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  

  一般公共服务支出1666.57万元,占比88.62%;社会保障和就业支出115.21万元,占比6.13%;卫生健康支出29.83万元,占比1.68%;住房保障支出68.91万元,占比3.66%。

  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  

  1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为629.77万元,主要用于:保障机关行政人员工资福利待遇及日常办公正常开展。

  

  2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2024年预算数为951.4万元,主要用于:开展社会管理综合治理、法学会等工作项目支出。如: 综治维稳工作及专项整治工作经费、法学会工作经费。

  

  3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为85.41万元,主要用于:保障机关事业人员工资福利待遇及日常办公正常开展。

  

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2024年预算数为76.81万元,主要用于:2024年养老保险缴费。

  

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为38.4万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  

  6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为20.77万元,主要用于:2024年医疗保险缴费。

  

  7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为3.96万元,主要用于:2024年事业医疗保险缴费。

  

  8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款 )公务员医疗补助(项)2024年预算数为5.10万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

  

  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2024年预算数为68.91万元,主要用于:2024年住房公积金缴费。

  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出929.12万元,其中:

  

  人员经费758.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费 、住房公积金、其他工资福利支出。

  

  公用经费170.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

  

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费7万元。2024年市级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费和公务用车购置费,执行中确需安排出国(境)、公务用车购置任务和计划的,按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

  

  (一)公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于委机关日常公务接待支出。

  

  (二)公务用车运行维护费较2023年预算持平。单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  

  2024年安排公务用车运行维护费7万元,用1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障主要保障机关日常运行的正常开展。

  

  八、政府性基金预算支出情况说明

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  

  十、其他重要事项的情况说明

  

  (一)机关运行经费

  

  2024年,中共宜宾市委政法委员会的机关运行经费财政拨款预算为170.86万元,比2023年预算增加4.48万元,增长2.69%。主要原因是2024年度人员增加。

  

  (二)政府采购情况

  

  中共宜宾市委政法委员会2024年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  

  (三)国有资产占有使用情况

  

  截至2023年底,中共宜宾市委政法委员会所属各预算单位共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  

  2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  

  (四)预算绩效情况

  

  2024年中共宜宾市委政法委员会开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算951.4万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目16个,涉及预算951.4万元。

  

  十一、名词解释

  

  (一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  

  (二)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障机关正常运转的日常公用支出。

  

  (三)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于平安宜宾建设、扫黑除恶、社会治安综合治理等重点工作。

  

  (四)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指主要用于事业单位在职在编人员基本工资、津贴补贴,保障事业单位正常运转的日常公用支出。

  

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  

  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  

  (七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  

  (八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  

  (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  

  (十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

  

  (十一)基本支出:是用于保障市委政法委机关、市法学会正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  

  (十二)项目支出:是用于保障市委政法委机关、市法学会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  

  (十三) “三公”经费:纳入中共宜宾市委政法委员会部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

  附件:中共宜宾市委政法委员部门预算公开报表(部门公开).xlsx


  表1.部门收支总表

  

  表1-1.部门收入总表

  

  表1-2.部门支出总表

  

  表2.财政拨款收支预算总表

  

  表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

  

  表3.一般公共预算支出预算表

  

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  

  表4.政府性基金支出预算表

  

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  

  表6.部门预算项目绩效目标表

  

  表7.部门整体支出绩效目标表


编辑:雷颖
中共宜宾市委政法委员会 版权所有